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SAP采购发票差异处理业务配置及操作手册

更新日期:2011-04-04  作者:陆大春  免费下载文件

SAP采购发票差异处理业务配置及操作手册

SAP采购发票差异处理业务配置及操作手册

Overview

业务说明

在SAP中,采购订单的价格可能同发票存在差异,对于此部分差异,系统提供了两种处理方式,一种是后台指定科目的方式,另外一种是允许前台指定差异科目的方式。

本例中的物料是采用标准成本。

需要先配置好MM相关业务。

概念

Table

No. Table name Short Description Memo

Configure

MM相关配置-略

定义差异的容差

在发票校验前,需要定义允许的容差范围。

OMR6

配置差异记账的科目

DIF的记账科目只能分借贷方或者是指定唯一的一个科目,不能按照一般修改或者其他参数进行设置。

OBYC

Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material Accounts

激活了记账到总账科目后,就可以在输入发票时指定差异记账的科目。

Operation

Create invoice

创建一张存在差异的发票。此处的差异需要在OMR6中定义的容差范围之内。

MIRO

后台配置差异科目的方式

在后台的OBYC中配置了差异科目后,系统可以自动获取差异。

前台指定差异科目的方式

激活了“Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material Accounts”后,在MIRO中就能看到GL account和Material的标签。

End

  




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